邮电工程公司认真迎接中通服内部控制评估检查

　　3月16日，中通服风险管理部杨军处长等一行莅临工程公司开展为期一天的2009年度内控执行及内控评估检查工作。
　　本次检查主要采取观察、询问、调查、讨论、文件检查、查询IT系统等形式，并根据检查发现的情况进行评估抽样。检查的主要内容及重点领域是工程公司内控实施细则的制订与执行情况、工程公司内部控制自我评估组织开展情况。检查组抽查了工程公司内控流程自评工作底稿，如业务外包、采购、招标、合同管理、工程施工等，重点检查了工程公司内控流程的执行与评估、内控评估IT系统建设与应用情况，根据工程公司内部控制评估工作开展情况、IT支撑系统应用状况、肯定了工程公司在内部控制评估方面好的经验做法，也就不足之处提出了宝贵意见。
　　工程公司十分重视本次检查，吴强总经理亲自过问，督促内控流程各节点职能人员提前做好自查评估。主要职能管理部门核算部、财务部、市场部和移动分公司等生产单位认真接受工作组的检查、问询。针对中通服内控评估检查组的意见，工程公司专门召开总经理办公会议，明确整改的责任部门，要求各相关部门根据本次中通服检查组提出的问题，认真及时地制定整改措施，于3月底前整改到位，同时各相关部门要举一反三，在整改过程中补充修订相关管理办法，完善公司内控管理制度和措施，提高风险管控水平。(福建省邮电工程有限公司 陈斐)